武老师15383615001
六个最常见的坑
六个最常见的坑
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误区 |
表现 |
后果 |
对策 |
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两张皮 |
体系文件一套，实际运行另一套，只为审核临时补记录 |
审核能过，效益为零；监督审核逐年暴露 |
文件从现有流程长出来，不另起炉灶 |
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环境因素照抄模板 |
直接套用同行清单，与自己工艺无关 |
重要因素漏项，运行控制失焦 |
按工序逐段走现场，做物料与能量平衡 |
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合规性评价走过场 |
法律清单多年不更新，评价只写“符合” |
一旦被查，属实质性问题 |
建立季度更新机制，逐条留存符合性证据 |
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供应商管控形式化 |
采购合同无环境条款，供应商评估表无环境项 |
8.1 条款不符合，供应链风险外溢 |
分级管理：高风险供应商现场评估，低风险书面承诺 |
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内审变成“自己审自己” |
内审员审本部门，问题不敢开 |
体系失去自我纠错能力 |
交叉审核 + 外部技术支持 |
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目标指标无数据支撑 |
目标写了，数据没人统计 |
管理评审无实质输入，改进无方向 |
指标绑定到已有报表系统，月度跟踪 |
还有一个新出现的坑：把 2026 版当作文档修订工程。只改条款编号、补几段文字，而不去重新审视环境因素、变更管理和供应链控制，转版审核时在 6.1、6.3、8.1 三处几乎必然被开出不符合。
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